AKTUALNOŚCI

W czwartek (14 grudnia) na sesji Rady Miasta Krasnystaw przyjęta została uchwała budżetowa Miasta na 2024 rok. Poniżej publikujemy wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka, który podczas obrad przedstawił główne założenia przyszłorocznych finansów. 

***

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,

Uczestniczymy dzisiaj w sesji Rady Miasta, na której zapadną decyzje, co do kształtu budżetu na 2024 rok. Należy podkreślić, że przedłożony Państwu projekt zawiera wszystkie najważniejsze elementy, na których opiera się gospodarka finansowa miasta. Projekt budżetu zakłada planowane dochody i planowane wydatki Miasta na przyszły rok. To one będą określały kierunki działań oraz kształtowanie się życia zbiorowego mieszkańców.

Projekt budżetu na 2024 rok został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględnia informacje przekazane przez Wojewodę Lubelskiego i Ministra Finansów. W ustawowym terminie projekt budżetu przedłożony został Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Kwoty dochodów i wydatków nie przekraczają dopuszczalnych granic bezpieczeństwa, co odzwierciedlają wskaźniki. Przedstawiony Państwu budżet jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami a finansowymi możliwościami miasta - w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Każdy z jego elementów ma finansowo zabezpieczyć niezbędne potrzeby miasta i mieszkańców, a ponadto pozwolić zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia.

Łączne dochody miasta na 2024 rok oszacowano na poziomie przekraczającym 111 mln zł, tj.:

1) dochody majątkowe - blisko 33,5 mln zł, co stanowi 29,9 proc. dochodów ogółem, w tym:

a) dotacje i środki na inwestycje - 32 mln zł,

b) pozostałe dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) - 160 tys. zł

c) finansowane z udziałem środków UE i innych - ok. 1,2 mln zł,

2) dochody bieżące — ponad 78 mln zł, co stanowi 70,04 proc. dochodów ogółem, w tym:

a) pozostałe dochody bieżące - 76.940.000,00 zł, na które składają się:

- dotacje na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 24 mln zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- pozostałe dochody własne,

b) finansowane ze środków UE - 1.238.000,00 zł.

Dochody z podatków i innych opłat lokalnych oraz udziałów w PIT i CIT zaplanowano łącznie na kwotę 35.751.188 zł, co stanowi 32 proc. dochodów ogółem oraz 34,42 proc. dochodów własnych zaplanowanych na 2024 rok.

Łącznie dochody z udziałem środków zewnętrznych zaplanowano w wysokości 34.064.055,22 zł, co stanowi 30,52 proc. dochodów ogółem.

Po stronie wydatkowej budżet zaprojektowano na kwotę 140 mln zł, z czego wydatki bieżące na kwotę ponad 77 mln zł.

W projekcie budżetu w zakresie wydatków na 2024 r. uwzględnione zostały zadania majątkowe współfinansowane środkami zewnętrznymi, których wysokość wyniesie 62.303.989,21 zł, co stanowi 44,50 proc. ogółu wydatków.

Wysokość deficytu budżetowego określa się na poziomie 28.393.000 zł i planuje się go pokryć z wolnych środków, kredytów i spłat pożyczek.

Jednym z istotniejszych wymogów przy konstruowaniu budżetu, jest zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących i dochodów bieżących. W przedstawionym projekcie budżetu na 2024 rok został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. I ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w projekcie wynosi 465.000,00 zł.

Uzupełnieniem do projektu budżetu przedstawionego na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miasta Krasnystaw, która odbyła się w dniu 7 grudnia - jest złożony formalny wniosek, przez Radnych Rady Miasta Krasnystaw, aby w budżecie na 2024 znalazły się zadania, które były w budżecie Miasta na 2023 r., tj.:

- boczne drogi ulicy Kościuszki,

- prace przy starorzeczu rzeki Żółkiewki,

- parking na działce 2415/1 przy ul. Królowej Jadwigi.

Wniosek ten jako autopoprawka został uwzględniony w przyszłorocznym budżecie. Tym samym zmianie uległy zaplanowane dochody i wydatki miasta na 2024 rok oraz zmianie uległa kwota deficytu.

Dużym wyzwaniem dla samorządu Miasta są wydatki bieżące, co do których nie możemy wykluczyć, że będą rosły. Obecnie nie wiemy bowiem, czy zostaną utrzymane rządowe tarcze osłonowe dotyczące cen prądu i gazu. 

W 2024 r. wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane są na poziomie przekraczającym 31 mln zł, na inwestycje przyjęliśmy ponad 62 mln zł, pomoc społeczna - ponad 19 mln zł, administracja publiczna około 8 mln zł.

Wśród inwestycji zaplanowaliśmy te, na które - w znacznej części – pozyskaliśmy zewnętrzne środki finansowe. Większość z nich to projekty wieloletnie, które będziemy kontynuowali lub rozpoczynali w 2024 roku, tj.:

1) w przyszłym roku rozpoczniemy budowę nowej przeprawy mostowej na rzece Wieprz. Na to zadanie otrzymaliśmy 31 mln zł dofinansowania oraz dodatkowo ponad 11 mln zł na drogi dojazdowe do mostu,

2) budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ponad 15 mln,

3) montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw - etap II - ponad 6 mln zł,

4) kolejną dużą inwestycją kubaturową, na którą w przyszłorocznym budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości prawie 26 mln zł jest inwestycja pn. Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw- modernizacja basenu i budowa hali sportów walki,

5) Cyberbezpieczny samorząd - ponad 800 tys. zł,

6) utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku miejskim - ponad 700 tys. zł,

7) poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Krasnystaw dla osób ze szczególnymi potrzebami - ponad 200 tys. zł.

Poza tym kolejne ważne przedsięwzięcie, do którego przystąpiło Miasto Krasnystaw, to Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe SIM Lubelskie sp. z o.o., dzięki niemu mamy zwiększyć ilość mieszkań o umiarkowanym czynszu. W ramach inwestycji planowana jest budowa 140 mieszkań terenie miasta.

Planowane przedsięwzięcia stanowią ogromną szansę na odwrócenie, narastających od wielu lat, negatywnych tendencji demograficznych czy też postępującej marginalizacji i utraty funkcji społeczno-gospodarczych Krasnegostawu.

Szanowni Państwo,

Przedłożony projekt budżetu zdeterminowany jest sytuacją finansową miasta, która zawarta jest również w prognozie wieloletniej. Jak widać z przytoczonych danych, 2024 będzie rokiem trudnym dla budżetu, a jego realizacja stanowiła duże wyzwanie dla naszego samorządu. Dlatego jesteśmy zobligowani do tego, aby bardzo rozsądnie podchodzić do finansów miasta, tak by przedstawione założenia były możliwe do realizacji. 

Przedstawiony projekt budżetu na przyszły rok, nie obejmuje ogółu naszych wspólnych oczekiwań, ale w takiej formie jest możliwy do zrealizowania. Niemniej jednak, wzorem minionych lat, w ciągu nadchodzącego roku, wraz z pojawiającymi się środkami zewnętrznymi, będziemy go modyfikować i dostosowywać do pojawiających się okoliczności czy też potrzeb.

Zapewniam, że w przyszłości nadal będziemy aplikować o środki zewnętrzne, by realizować kolejne prorozwojowe inwestycje. Jednakże teraz - jako Burmistrz Krasnegostawu - muszę kierować się odpowiedzialnością za finanse Miasta oraz dążyć do zrealizowania zadań, które zostały zaplanowane zarówno na rok bieżący, jak i następne lata.

Wszystkim serdecznie dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i pomoc na rzecz rozwoju Krasnegostawu.

Szanowną Radę proszę o przyjęcie budżetu na 2024 rok.

Dziękuję.

***

Za przyjęciem uchwały budżetowej Miasta na 2024 r. głosowało 12 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu.